SEI/PML - 10010811 - Licitação: Anexo II

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Zeladoria Escolar nas unidades escolares de Londrina (escolas e CMEI’s)

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Zeladoria Escolar para atender as particularidades da rotina das unidades escolares (escolas e CMEI's) pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Londrina, zelando pela segurança das pessoas e do patrimônio, com fornecimento de mão de obra, uniformes e equipamentos.

Considera-se serviço de Zeladoria Escolar o cuidado específico ao patrimônio e segurança das unidades escolares, atendendo e controlando a movimentação de pessoas e veículos, recebendo objetos, mercadorias, materiais, equipamentos, conduzindo elevadores, público em geral no recinto escolar e a realização de pequenos reparos, de emergência ou de urgência, durante o período de funcionamento das unidades escolares (escolas e CMEI's), de 2ª à 6ª feira (no turno manhã, tarde e noite), até que ocorra a execução do serviço pela empresa competente conforme os contratos acordados pela administração pública desta municipalidade.

A contratação se dará por lote único devido à necessária padronização da solução para atingir o melhor grau de qualidade no menor custo, bem como, servir à finalidade de adotar um eficiente gerenciamento do contrato e a excelência no serviço prestado.

A Secretaria Municipal de Educação possui o compromisso da prestação de um serviço de ensino com qualidade e nos padrões exigidos pela comunidade, portanto, o termo de referência destinado à contratação em tela foi elaborado considerando todas as necessidades referentes a Zeladoria Escolar, com o objetivo de garantir e validar as ações públicas.

A presente contratação decorre da demanda do serviço de Zeladoria Escolar que atenda particularmente a rotina das unidades escolares, zelando pela segurança das pessoas e do patrimônio, de modo a garantir a plena capacidade e condições de funcionamento ininterrupto, seguro e confiável dos ambientes das Unidades Educacionais.

O Município não dispõe de quadro de pessoal suficiente para a prestação desse tipo de serviço de forma a suprir as necessidades das Unidades Educacionais, haja vista, ainda, que algumas dinâmicas, situações ou fatos que ocorrem diariamente, necessitam de atenção e resoluções imediatas no ambiente escolar. Desta forma, o contrato terceirizado de Zelador Escolar propiciará às unidades uma solução imediata.

Outro fato relevante é que com o Contrato de Zeladoria Escolar teremos a possibilidade de substituição desse zelador, no caso de faltas programadas ou faltas inesperadas, garantindo a programação diária da unidade sem interrupção do trabalho;

Sendo assim, a terceirização do referido serviço apresenta-se como o meio mais adequado para atingirmos a meta desejada, pois busca-se, desta forma, o atendimento aos princípios da economicidade e produtividade, bem como, um elevado padrão na satisfação do interesse público.

A estimativa do quantitativo do contingente de pessoal está detalhada nas planilhas constantes no Anexo A (9636669);

A fiscalização administrativa, ficará sob responsabilidade da Gerência de Fiscalização de Atas e Contratos (GFAC) e a fiscalização setorial com representantes de cada unidade onde o serviço é prestado, seja escolas ou CMEI’s.

Quando da implantação do contrato, os fiscais setoriais serão treinados pela Gerência de Fiscalização de Atas e Contratos (GFAC) para atuação descentralizada quanto aos aspectos operacionais dos serviços de Zelador escolar. Tais fiscais setoriais reportam mensalmente à fiscalização administrativa os seus relatórios de intercorrências de impacto no Instrumento de Medição de Resultados para o devido acompanhamento dos serviços prestados e sinalização destas ocorrências em relatório técnico a ser analisado e considerado pela fiscalização administrativa para consolidação mensal do faturamento do referido contrato;

Esta contratação será para o período de 12 (doze) meses, podendo ser renovada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses, em conformidade com o inciso II, art. 57, da lei 8.666/93.

Trata-se dos serviços de zeladoria contratados por posto com as seguintes cargas horárias semanais:

Os itens e valores são os especificados no Anexo I - R$ 14.682.822,00 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e dois reais);

As quantidades e os locais referentes a cada Unidade Escolar serão conforme estipulado no Anexos B (9637037) deste Termo;

O valor de cada item não poderá ser superior ao preço máximo especificado no Edital;

Os valores unitários foram compostos conforme as Planilhas de Composição de Custos e Memorial de Cálculo - ANEXO C (9933990) deste Termo;

Nos preços constantes nesta cláusula já estão inclusos todos os custos com salários, encargos sociais trabalhistas, previdenciários e patronais, tributários, refeição, vale-transporte, décimo-terceiro, férias, supervisão, taxa de administração, materiais, lucro e todos os tributos e demais despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução dos serviços do objeto em questão.

A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condições constantes deste Edital e seus anexos, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele(s) naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, atender às normas de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, e, quando for o caso, às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da Vigilância Sanitária e demais normas e legislação pertinente e em vigência;

O enquadramento das categorias profissionais que serão empregadas no serviço, estão baseadas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5141-20 e 5174-10.

Os serviços serão executados, incluindo mão de obra especializada (ter conhecimentos básicos de acordo com o descritivo da função ou passar por treinamento pela empresa), com escolaridade mínima (Ensino Fundamental completo) e respectivos insumos, e ainda com observância das recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação aplicáveis.

Todo documento a ser encaminhado à Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos deverá ser via SEI - Sistema Eletrônico de Informações do Município de Londrina - através de peticionamento eletrônico de acordo com cada processo. A instrução para autuação dos documentos encontra-se no Manual do Usuário Externo SEI!. A contratada poderá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação ou Gestor do Contrato para maiores informações.

Os serviços deverão se iniciar no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada com o fornecimento completo de itens e respectivas quantidades de materiais, EPI’s, equipamentos e uniformes que deverão ser ofertados durante a vigência do contrato;

O horário de execução dos serviços deverá ser definido de forma a atender às necessidades e especificidades da unidade contratante.

As supressões ou acréscimos do objeto serão elaborados pelo Órgão Gerenciador, solicitado e autorizado pelo Ordenador de Despesa da Pasta, mediante aditamento.

Em havendo necessidade de alguma ferramenta para execução do trabalho que não esteja na relação estimada pela contratante, a contratada deverá fornecê-lo, não podendo alegar sua ausência na lista estimada.

a) Auxiliar na entrada e saída dos alunos, de pais e ou responsáveis pelas crianças, sob orientação e supervisão.

c) Verificar fechamento de portas e janelas da unidade escolar tomando as providências necessárias.

e) Auxiliar na elaboração do inventário do patrimônio existente na unidade escolar com orientação da Chefia imediata;

g) Acionar as autoridades policiais ou a guarda municipal, para garantir a segurança patrimonial e a segurança física dos servidores e das demais pessoas, nas respectivas áreas de atuação, em casos de tumulto, correria, discussões, ofensas ou agressões;

h) Comunicar A EQUIPE GESTORA IMEDIATAMENTE a falta de energia, queda de árvores e situações de emergência, que demandem a atuação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil ou a autoridade ambiental;

a) Receber fornecedor com a mercadoria e encaminhar à equipe gestora, se necessário a gestora solicitará ajuda para descarregar e/ou para encaminhar ao local de armazenamento;

b) Auxiliar os PNE – Portador de Necessidades Especiais na utilização de equipamentos de acessibilidade, na superação de obstáculos e facilitar as condições para utilização das instalações e serviços;

c) Somente permitir o acesso de pessoas nas dependências do imóvel, fora do horário de funcionamento, previamente autorizadas e identificadas;

a) Relatar avarias nas instalações e fazer pequenos reparos e limpeza quando a situação oferecer risco iminente aos usuários, como nos casos de:

b) Auxiliar no deslocamento de objetos, móveis e equipamentos na área da escola;

c) Receber objetos, mercadorias, materiais e equipamentos na ausência de pessoas responsáveis no prédio.

d) Auxiliar na distribuição de documentos e outros materiais dentro da unidade escolar.

a) Tanques de Areia: Uma vez por semana revolver a areia do tanque para evitar-se o desenvolvimento de fungos.

b) Desobstruir ralos e canaletas entupidas, quando em situação de emergência, até a chegada da Contratada especializada para a execução do serviço;

Diariamente:
a) Auxiliar os serventes de limpeza nas tarefas referentes as áreas externas, se necessário for; (pátio, jardins e estacionamentos);

b) Efetuar a limpeza, irrigação e adubação do solo, plantio e manutenção dos jardins e hortas, dos vasos com plantas, retirando ervas daninhas e similares;

c) Verificar o fechamento correto de portas, janelas, portões e outras vias de acesso;

b) Realizar a organização de materiais ou a retirada entulho, galhos e outros, a fim de evitar acidentes;

a) Auxiliar no transporte de cargas e materiais, na manutenção e conservação da unidade e nos serviços de montagem, desmontagem e movimentação de mobiliário;

c) Limpar, engraxar e lubrificar grades, basculantes, janelas de ferros (de malha, de enrolar, pantográficas, correr e similares);
d) Montar, reparar e ajustar máquinas, equipamentos e ferramentas;
e) Realizar pequenos reparos nas instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas;
f) Realizar pequenos serviços e/ou reparos de marcenaria, alvenaria;

g) Deverá ser dado apoio geral eventual quando forem requisitados serviços tais como mudanças internas nas unidades, transporte de materiais em geral, apoio aos serviços de manutenção predial e de equipamentos em geral, outros serviços correlatos, de mesma complexidade.

4.14.1. Os zeladores contratados deverão cumprir 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 30 (trinta) horas semanais, conforme turno a ser definido pela Secretaria da Educação. O cumprimento da jornada de trabalho se dará no horário compreendido entre 6h e 22h.

4.14.2.1. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda a 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora, não excedendo 2 (duas) horas;

4.14.2.2. Não excedendo a 6 (seis) horas o trabalho, será obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

4.14.3. Caberá aos funcionários da empresa contratada a responsabilidade pela abertura das Unidades onde prestarem serviços. Receberão uma cópia das chaves que ficarão sob sua responsabilidade e guarda, devendo ser devolvida a qualquer momento quando solicitado pela Contratante ou quando houver rescisão contratual.

4.14.4. Horas Extras: a realização de horas extras ocorrerá excepcionalmente e mediante prévia autorização da autoridade competente do contratante e prévio acordo com a contratada, com compensação obrigatória até o mês seguinte ao da realização, sendo proibida a remuneração;

4.14.4.1. Aos domingos e feriados ou mesmo em dias úteis, a SME poderá solicitar serviço extraordinário, cuja necessidade será oficiada à Contratada, com antecedência de, no mínimo, 12 (doze) horas, observando-se as condições estabelecidas.

4.14.5. As ocorrências de eventuais afastamentos dos funcionários da contratada, por quaisquer motivos, e por período superior a 3 dias, ou 15 dias nos casos de serviços de Supervisor, ensejarão providências imediatas da contratada para que os mesmos sejam substituídos temporariamente.

4.14.6. As férias dos zeladores deverão seguir a legislação segundo os dispositivos da:

4.14.7. Para fins de esclarecimentos e quaisquer cobranças dos zeladores, fora o combinado e legitimado com a CONTRATANTE, fica vedada a permanência dos empregados nas dependências das unidades escolares no qual serão prestados serviços, antes ou depois dos horários de trabalho, em conformidade ao disposto no Art. 58 da CLT:

Art. 58 – A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas e 48(quarenta e oito minutos) diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.

§ 1o Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.243, de 19.6.2001).

Na prática, a CLT garante ao trabalhador um limite máximo de 10 minutos diários de tolerância em caso de atraso: 5 minutos no início do expediente e 5 minutos durante as pausas ou ao final do mesmo. Se esse valor diário for ultrapassado, a empresa tem o direito de descontar todo o tempo excedido. Se o funcionário chega 30 minutos atrasado em um dia, serão descontados em sua totalidade 30 minutos; e não apenas 20 minutos, tendo subtraído os 10 minutos diários de tolerância.

Não se aplicará o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 quando o tratamento diferenciado e simplificado não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado (art. 49, inc. III).

Assim, para a contratação pretendida, não houve a aplicação da cota para ME/EPP por tratar-se de um objeto indivisível, cuja separação poderia não só onerar a contratação em tela, como também dificultar o controle, fiscalização e, por fim, a qualidade do serviço prestado. Portanto, não dividimos o lote, somente estabelecemos as especificidades na execução do serviço.

A contratação em lotes prejudicaria o dia-a-dia da execução contratual, gerando múltiplos contratos, e conflitos de orientações e comportamentos empresariais. O risco de interagir com vários fornecedores, nos deixa vulneráveis a uma série de variações relativas à estabilidade financeira das empresas, logística de administração dos contratos, manutenção da isonomia de entrega do objeto entre as unidades e, ainda, requer maior gasto de tempo e material humano para gerir a relação com vários fornecedores, oferecendo risco ao interesse público, bem como poderá haver precarização do interesse do trabalhador.

As despesas decorrentes da prestação de serviços correrão por conta das dotações descritas a seguir: Anexo Dotação orçamentária do processo (9991011);

Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços devendo os preços serem detalhados conforme planilhas de formação de preços.

As planilhas disponibilizadas constituem o preço máximo permitido por posto para julgamento da proposta mais vantajosa para administração, mas não impossibilita que os materiais, valores, quantidades e percentuais dos itens sejam alterados, desde que respeitadas a legislação, o enquadramento tributário, as convenções trabalhistas pertinentes, os valores máximos unitários definidos e a perfeita execução dos objetos que se pretende contratar.

A contratação contempla uma planilha de composição de custos ANEXO C (9933990), sendo:

Para o serviço de zeladoria: o preço unitário foi definido por posto de trabalho, sendo o valor mensal e anual calculado com base na quantidade de postos a serem contratados.

O preenchimento e a alteração dos dados e/ou custos aplicáveis à proposta da(s) licitante(s) deve ocorrer na guia “ENTRADA DE DADOS” de cada planilha, uma vez que as alterações são automaticamente carregadas e/ou aplicadas nas demais abas da planilha;

Em caso da(s) proponente(s) ser(em) filiada(s) a Sindicato diverso ao considerado na formação do preço máximo poderão ser alterados os campos relativos à remuneração, adicionais e benefícios previstos conforme Convenção Coletiva de Trabalho do sindicato correspondente, desde que respeitando o valor máximo previsto, devendo nesse caso, ser apresentada juntamente com a planilha de custos a convenção coletiva aplicável.

Ao fim do primeiro ano do contrato o custo com 30 dias de aviso prévio terá sido completamente pago pela Administração contratante. Assim, na primeira prorrogação contratual serão retirados os custos referentes aos percentuais iniciais de Aviso prévio indenizado e Aviso prévio trabalhado da planilha de custos, podendo, nessa ocasião, em virtude do disposto na Lei 12.506/2011, serem incluídos os índices correspondentes a 3/30 ou 1/10 desses percentuais para cada ano de prorrogação. Além disso, as incidências que possuem como base de cálculo o aviso prévio indenizado e trabalhado serão automaticamente impactadas pelas alterações mencionadas.

A empresa proponente é a única responsável pela apresentação correta dos encargos sociais e trabalhistas, bem como pelo dimensionamento correto de seus encargos tributários, devendo a proposta observar seu enquadramento tributário, que deverá ser comprovado mediante documento fiscal hábil.

O percentual SAT/FAP constante no quadro de Encargos sociais deverá ser comprovado mediante apresentação da GFIP ou outro documento hábil.

Para composição da planilha de custos devem ser considerados somente os tributos incidentes sobre o faturamento do serviço e não aqueles que dependem do resultado financeiro da empresa, ou seja, tributos como IRPJ e CSLL não devem fazer parte da proposta, inclusive no caso de licitante eventualmente enquadrada no Simples nacional.

No caso de empresa atualmente optante pelo Simples Nacional poderá ser utilizado percentual estimado em virtude da previsão de aumento de faturamento durante a execução contratual e/ou possível desenquadramento do Simples Nacional. Todavia, para pagamento à contratada o valor será calculado com base na alíquota efetiva real apurada (descontados os percentuais relativos ao IRPj e CSLL) e comprovada pela empresa mensalmente até atingir os percentuais de tributos constantes da Proposta.

Empresa enquadrada no Simples Nacional deverá apresentar o último Extrato do Simples Nacional ou outro documento hábil que comprove a alíquota informada em sua proposta. Em caso de utilização de percentual estimado conforme previsão do item acima, deverá apresentar comprovação de sua alíquota atual e demonstração relativa à estimativa considerada.

Empresa enquadrada no regime não-cumulativo do PIS e COFINS deverá compor a planilha de custos com as alíquotas médias efetivamente devidas dessas contribuições. Para a comprovação das alíquotas médias efetivas deverão ser apresentados os documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou outro meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas médias efetivas e os valores componentes destas.

A empresa deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade.

Plano para comprovação dos postos de trabalho, relacionando os colaboradores às UEs, quando do início do mês de execução;

Comprovantes de pagamento de cada um dos documentos exigidos, em até 2 (dois) dias úteis subsequentes ao pagamento do mesmo;

Todos os comprovantes de pagamento até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao de execução;

A contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica constando a descrição dos serviços prestados, quantidade, valores, Pregão, Contrato, com as informações da Unidade Demandante e respectivo CNPJ presente na Nota de Empenho, no mês subsequente ao da prestação dos serviços, após a formalização do IMR, e enviará à CONTRATANTE que dará o aceite definitivo do serviço prestado após conferência pelo servidor responsável pelo recebimento e análise da documentação comprobatória do recebimento e Nota de Empenho correspondente.

A Nota Fiscal deverá ser faturada de acordo com unidade demandante conforme abaixo:

MUNICÍPIO DE LONDRINA, com sede administrativa na Avenida Duque de Caxias n.º 635, Londrina, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 75.771.477/0001-70.

O Município efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto.

O recebimento do serviço prestado pela unidade usuária e respectiva avaliação da Nota Fiscal será realizado pelo servidor responsável pelo recebimento do serviço designado pela Autoridade da Pasta que verificará o atendimento de todas as cláusulas do contrato e Nota de Empenho.

O Gestor de Contrato realizará a verificação da regularidade fiscal da empresa e encaminhará a(s) nota(s) fiscal(is) para liquidação e pagamento.

A secretaria/órgão ordenador da despesa programará a data de pagamento sempre para às quintas feiras, devendo gerar e assinar a Previsão de Pagamento e encaminhar via sistema SEI para o pagamento. Exceto as Autarquias e Fundações por apresentarem tramitação independente da Administração Direta.

As previsões de pagamentos recebidas, através do sistema SEI, até às dezessete horas e trinta minutos das sextas-feiras serão pagas na quinta-feira da semana subsequente, desde que programada para aquela data. Exceto as Autarquias e Fundações por apresentarem tramitação independente da Administração Direta.

Os pagamentos serão condicionados à apresentação de Notas Fiscais e faturas discriminativas de execução dos serviços, devidamente atestada sua conformidade e adequação pelo Município de Londrina-PR.

Os valores devidos à CONTRATADA serão pagos, pela CONTRATANTE, numa quinta-feira, a contar do recebimento definitivo da Nota Fiscal, exceto na última semana do mês. Exclui-se as Autarquias e Fundações por apresentarem tramitação independente da Administração Direta.

A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada, para retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento se reiniciarão a partir da data de sua reapresentação.

A apresentação dos documentos constantes nesta cláusula não exime a Contratada da exibição de outros que sejam necessários para atestar o regular pagamento dos compromissos trabalhistas, encargos sociais, ou outros aos quais estejam obrigados, o que deverá ser providenciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias depois de solicitados.

As notas de prestação de serviços que geram encargos sociais, deverão ser emitidas até o 5º dia útil de cada mês, e entregues na Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos até 10º dia útil de cada mês, devendo ser priorizado todo o trâmite do processo de pagamento, e entregues nas TESOURARIAS da Administração Direta e Indireta até o dia 05 do mês seguinte à data de emissão da nota fiscal, para controle e emissão de GPS-Guia da Previdência Social a ser recolhida até o dia 20 do mês seguinte à data de emissão da nota fiscal.

Conforme Decreto Municipal nº 753/2017, o Município poderá instituir prazo de pagamento diferenciado às micro e pequenas empresas de Londrina e região, contados a partir do recebimento definitivo da nota fiscal.

O pagamento às Empresas enquadradas no Simples Nacional será realizado de acordo com sua alíquota mensal efetiva descontados os percentuais relativos ao IRPJ e CSLL, respeitando, como teto máximo, a alíquota apresentada na proposta.

A contratada somente poderá emitir Nota Fiscal/Fatura após a emissão da respectiva Nota de Empenho. No caso da contratada emitir Nota Fiscal eletrônica, para atender o AJUSTE SINIEF 08/2010 - cláusula décima, deverá enviar o arquivo em formato XML para o e-mail institucional nfe@londrina.pr.gov.br.

É expressamente vedada a cobrança, em qualquer hipótese, de sobretaxa ao preço contratado quando do pagamento dos serviços prestados.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

O recebimento dos serviços mediante atesto nas Notas Fiscais não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

Em caso da não conformidade da Nota Fiscal, o servidor responsável pelo recebimento do objeto deverá devolver a Nota Fiscal à CONTRATADA para as devidas correções ficando o pagamento condicionado à regularização da Nota Fiscal.

Para o serviço de zelador escolar, através de peticionamento eletrônico a CONTRATADA deverá apresentar junto com a Nota Fiscal, sob pena de inexecução parcial, como condição para recebimento de cada parcela contratual faturada, cópias dos documentos relacionados abaixo ou outros que poderão ser solicitados, como segue:

Declaração do empregador, ou responsável pela gestão ou direção da empresa, dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais e trabalhistas dos empregados alocados para a execução dos serviços de zelador escolar;

Guia de Previdência Social (GPS), devidamente quitada, atinente ao mês de competência anterior ao da prestação de serviço;

Guia de recolhimento do FGTS (GFIP), devidamente quitada, atinente ao mês de competência anterior ao da prestação de serviço;

Documento comprobatório do efetivo pagamento, com relação nominal dos funcionários contemplados em cada benefício, tais como vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida e outros que tenham sido apresentados pela empresa na planilha de formação de custos no certame;

Cópia de comprovante de depósito bancário ou transferência bancária na conta do trabalhador (arquivo retorno do banco) comprovando pagamento mensais e adicionais, férias e 1/3 e 13º salário (1ª e 2ª parcelas),quando da época própria, além do salário-família, caso devido, conforme dispõe o artigo 464 CLT;

Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato. Não colocar como condição para pagamento;

Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, alocados para execução deste objeto, atinente ao mês de competência;

Cópias dos holerites dos empregados envolvidos na execução do objeto contratual, devidamente datados e assinados.

Adicionalmente para o serviço de zelador escolar , através de peticionamento eletrônico a CONTRATADA deverá apresentar junto com a Nota Fiscal, sob pena de inexecução parcial, como condição para recebimento de cada parcela contratual faturada, cópias dos documentos relacionados abaixo, como segue:

Relação dos empregados que foram alocados para a prestação dos serviços constando função, local, horário de trabalho e carga horária dos mesmos;

Cópia do contrato de trabalho e registro em carteira dos funcionários contratados para execução dos serviços.

Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames médicos (admissionais).

Após conferência e aceite da Unidade Demandante, a Nota Fiscal juntamente com os documentos acima mencionados, deverão ser encaminhados pelo servidor responsável pelo recebimento à Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos, também via SEI, para verificação da regularidade fiscal da Contratada com os documentos abaixo:

Consolidação e Apuração para Cálculo de Pagamento (IMR) - ANEXO E (9637876);

Formulário de Ocorrências para Manutenção e Irregularidades - ANEXO D (9637369), caso haja;

Notificações para adequações/correções feitas à CONTRATADA e não sanadas para abertura de processo de penalidade, caso haja;

Para fins de cálculo total do pagamento a ser realizado será considerado o disposto no item 11 "Medição dos Serviços Prestados", uma vez que a avaliação da qualidade dos serviços efetuados incidirá diretamente no valor do pagamento que será liberado, conforme metodologia adotada neste processo.

A CONTRATADA deverá apresentar via peticionamento eletrônico quando solicitado pela CONTRATANTE referente ao serviço de zelador escolar, no prazo estipulado na comunicação oficial, quaisquer dos seguintes documentos:

Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

Cópia dos recibos de depósitos bancários dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços;

Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato; e

Comprovantes de recolhimento de contribuição sindical e outras devidas aos sindicatos, se for o caso, na época própria.

A CONTRATADA deverá apresentar via peticionamento eletrônico referente ao serviço de zelador escolar no caso de rescisão do contrato de trabalho e substituição de um funcionário, em relação ao empregado cujo contrato se extinguiu, os seguintes documentos:

O Termo de Rescisão do Contrato (quando o funcionário tiver mais de um ano de serviços prestados na empresa, o Termo deverá ser homologado);

Cópia da Guia de recolhimento do FGTS nos casos em que o trabalhador foi dispensado sem justa causa ou em caso de extinção de contrato por prazo determinado;

Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização do exame demissional;

Guias de recolhimento da contribuição previdenciária referente às rescisões contratuais; e

Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado.

A CONTRATADA deverá apresentar referente ao serviço de zelador escolar como condição para o pagamento referente ao último mês de prestação dos serviços, para todos os funcionários, a relação de documentos listados no item anterior (relativos à rescisão dos contratos de trabalho), ou documentação que comprove a realocação do funcionário;

A irregularidade para quaisquer dos itens acima ou a não apresentação das Certidões que comprovem a situação de regularidade, no prazo solicitado pela Contratante por qualquer meio idôneo, ensejará descumprimento contratual de obrigação acessória, incorrendo a Contratada na penalidade equivalente a inexecução parcial;

Verificando a Contratante que os documentos acima elencados não serão apresentados, lhe cabe o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades aplicáveis para a Contratada;

A apresentação dos documentos solicitados não exime a Contratada da exibição de outros que sejam necessários para atestar o regular pagamento dos compromissos trabalhistas, encargos sociais, ou outros aos quais estejam obrigados, o que deverá ser providenciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias depois de solicitados pelo Órgão Gerenciador.

Havendo atraso de pagamento, desde que constatado a entrega da fatura pela contratada no prazo avençado, pagará a Administração Pública Municipal à CONTRATADA multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por cento) do valor da parcela em atraso.

O prazo de execução será de 12 (doze) meses, contados do primeiro dia útil do recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho pela Contratada.

A vigência contratual terá início a partir da última assinatura deste Termo e terminará 180 (cento e oitenta) dias após o término do prazo de execução da presente contratação.

Por tratar-se de serviço de natureza contínua, os prazos de execução e vigência do presente contrato poderão ser prorrogados, se necessário for, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nas hipóteses previstas no art. 57, II, da Lei 8.666/93, e também quando houver necessidade e interesse do Município, desde que preenchidos os requisitos legais.

A fiscalização do objeto deste termo será realizada pelos servidores responsáveis nomeados pelas Unidades Escolares, os quais efetuarão a conferência da adequação do objeto contratado às especificações constantes no processo que deu origem à nota de empenho, encaminhando a Nota Fiscal aos respectivos setores financeiros para que se proceda ao pagamento após a verificação da regularidade do fornecedor pelo Órgão Gerenciador:

No desempenho das atividades é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do presente instrumento contratual;

Provisoriamente, no ato da entrega dos produtos e/ou execução do objeto, com o aceite na(s) Notas(s) Fiscal(is) ou recibo pelo órgão beneficiário do serviço;

Definitivamente, mediante termo circunstanciado aposto e anexado na(s) Nota(s) Fiscal(is) ou recibo(s), após a constatação da adequação do objeto recebido às especificações constantes do processo que deu origem à nota de empenho, inclusive quanto à quantidade e qualidade pelo Fiscal de contrato;

O recebimento provisório será dispensado nos casos previstos no art. 74 da Lei 8.666/93.

Cada Unidade Demandante deverá nomear através de Portaria os servidores responsáveis por acompanhar a execução de serviço e os servidores responsáveis pelo recebimento do objeto;

A fiscalização por parte do Município não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização.

Caberá ao servidor responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços nas unidades demandantes contempladas, o acompanhamento pontual do cumprimento das obrigações por parte da contratada.

Havendo irregularidades na execução do objeto do presente Contrato, o servidor responsável pelo recebimento deverá notificar de imediato a Contratada nos termos deste termo, oportunizando a manifestação da Contratada, bem como determinando um prazo para regularização da ocorrência. Caso não haja sucesso na solução da problemática ou mesmo verificando descumprimento contratual, o servidor responsável pelo recebimento deverá encaminhar através do Sistema SEI (Penalidade Administrativa) ao Gestor de Contratos, a documentação abaixo elencada, para que haja análise de abertura de processo de penalidade, nos termos da Lei 8666/1993, bem como demais regramentos legais e contratuais:

IV. Cópia assinada da Nota de Empenho, demonstrando a data de envio à Contratada se for o caso;

V. Cópia da Nota Fiscal/recibo com recebimento provisório e definitivo, se for o caso;

VI. Demais documentos e apontamentos que julgarem ser necessários para fundamentar a abertura de penalidade em desfavor da Contratada;

VII. Logo após constatado o descumprimento contratual, faz-se imprescindível o encaminhamento imediato destas informações nos termos deste parágrafo, a fim de não comprometer a correta análise e dosimetria da pena pelo Gestor de Contrato.

Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte forma:

O valor dos pagamentos serão obtidos mediante a aplicação dos preços unitários contratados às correspondentes quantidades de serviços efetivamente realizados, aplicando-se eventual desconto nas faturas mensais em função do FQ (Fator de Qualidade) obtido na Consolidação e Apuração para Cálculo de Pagamento (IMR) - ANEXO E (9637876);

Os critérios, conceitos e itens que serão objeto de avaliação mensal para o serviço de zelador escolar, estão descritos nos Instrumentos de Medição de Resultados (IMR) - Anexos F (9638292)

Para o serviço de zelador escolar, o Relatório de Avaliação da Qualidade - ANEXO E (9637876) deverá ser aplicado mensalmente, encaminhando o(s) documento(s) ao servidor responsável pelo recebimento, conforme item VI;

No final de cada mês de apuração, o servidores responsáveis por acompanhar a execução de serviço, deve encaminhar, em até 03 (três) úteis dias, após o fechamento das medições, o(s) Relatório(s) de Avaliação da Qualidade para o servidor responsável pelo recebimento designado pela Secretaria Municipal de Educação.

O servidor responsável pelo recebimento designado pela Secretaria Municipal de Educação, com base em todos os Relatórios de Avaliação da Qualidade - Anexos E gerados, irá consolidar a avaliação de desempenho da CONTRATADA através da Consolidação e Apuração para Cálculo de Pagamento (IMR) - ANEXO E (9637876) para apurar o FQ (Fator de Qualidade) e o valor da fatura correspondente àquele mês, e encaminhará o processo à CONTRATADA para ciência;

A partir do recebimento do relatório, caso deseje, a CONTRATADA terá 3 (três) dias úteis para contestar as falhas apontadas e apresentar justificativas, as quais deverão ser analisadas e respondidas pela CONTRATANTE no mesmo prazo;

Caso ocorram, os recursos interpostos (segunda instância) deverão ser dirigidos a Secretária da pasta para resposta em até 3 (três) dias úteis.

Dirimidas as dúvidas/contestações, o servidor responsável pelo recebimento formaliza o fator de qualidade ajustando o valor da medição ao FQ (Fator de Qualidade) obtido. Com isso se obtém o valor da fatura e se configura o recebimento definitivo que autoriza a CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal de seus serviços, sendo então enviado ao Gestor do Contratado para demais providências.

A realização dos descontos indicados no item “I” não prejudica a aplicação de sanções à CONTRATADA em razão do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato.

Será descontado o dia de serviço não trabalhado de cada posto faltante, conforme a seguinte fórmula: VMP/30 x nº de faltas, ou seja, Valor Mensal por Posto dividido por 30 dias e multiplicado pelo nº de ocorrências no mês, independentemente da penalidade prevista no item 17 "Penalidades" deste termo;

Será descontado 50% do dia de serviço não trabalhado integralmente, por posto, para cada ocorrência do tipo “A- b e c”, conforme a seguinte fórmula: VMP/30 x nº de ocorrências x 50%, ou seja, Valor Mensal por Posto dividido por 30 dias, multiplicado pelo nº de ocorrências no mês e por fim, multiplicado por 50 por cento, sem prejuízo da penalidade prevista no item 17 "Penalidades" deste termo;

Os itens acima devem ser relatados pelo servidor responsável por acompanhar a execução de serviços e encaminhado ao servidor responsável pelo recebimento para análise e providências.

Havendo necessidade de manutenção ou de relatar alguma irregularidade na prestação dos serviços, tanto a Contratada como a Contratante devem informar através do Formulário de Ocorrências para Manutenção e Irregularidades - ANEXO D (9637369) e encaminhar aos servidores nomeados.

Caberá as Unidades Demandantes a apuração da medição dos serviços prestados mensalmente da seguinte forma:

Apontamento do desempenho do serviço prestado, através do Relatório de Avaliação da Qualidade - ANEXO E (9637876);

Comunicação das necessidades de manutenção e irregularidades através do Formulário de Ocorrências para Manutenção e Irregularidades - ANEXO D (9637369);

Encaminhamento mensal dos documentos mencionados acima ao servidor responsável pelo recebimento nomeado de cada Unidade Demandante.

A apuração do FQ (Fator de Qualidade), compilando os dados encaminhados pelos servidores responsáveis por acompanhar a execução de serviço e elaborar a Consolidação e Apuração para Cálculo de Pagamento (IMR) - Anexo F (9638292) que apresentará o valor total a ser pago na fatura mensal correspondente ao período avaliado, devendo ser encaminhado ao Gestor do Contrato com a Nota Fiscal e demais documentos solicitados no item 8 "Pagamento" deste termo.

Havendo necessidade de manutenção as informações deverão ser encaminhadas pra o setor responsável da Unidade Demandante para análise e providências;

Verificando efetivamente irregularidades no período o servidor responsável pelo recebimento deverá proceder conforme item 11 deste Termo;

Deverá realizar o acompanhamento, análise, aceite e recebimento das Notas Fiscais e, demais documentos solicitados neste Termo, após constatação da adequação do objeto contratado às especificações constantes do processo que deu origem à Nota de Empenho;

Os servidores responsáveis pela fiscalização deverão exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, remetendo as informações necessárias ao Gestor do Contrato para fazer cumprir a lei e as disposições do presente Contrato.

Entende-se como fiscais os servidores, e seus substitutos, designados e nomeados pela Autoridade da Pasta que serão responsáveis pelo acompanhamento direto da execução contratual e recebimento do objeto, ou seja, a fiscalização pontual de cada contrato, com responsabilidade própria.

Entende-se como Gestor do Contrato, os servidores pertencente ao Órgão Gerenciador, devidamente designados e nomeados por Portaria pela Autoridade da Pasta para acompanhamento da execução do objeto do presente termo, conforme legislação Municipal, ou seja, aqueles que executarão os atos administrativos relativos à execução deste Contrato, sendo o serviço geral de gerenciamento contratual, incluindo a abertura e condução dos processos de penalidades.

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidade mínimas especificadas neste documento e em sua proposta;

Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar a mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução das atividades deste Termo de Referência, promovendo sua substituição quando necessário.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, sem custo para o CONTRATANTE;

Assumir total e integral responsabilidade, direta e indireta, por acidentes, danos ou quaisquer prejuízos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento do Município, com a obrigação de repor/reparar no prazo em demanda a urgência da restauração do estado inicial, adotando como prazo máximo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado pelo prazo acordado com a unidade requisitante, sem prejuízo de aplicação de penalidades;

Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e mão de obra que se façam necessários para a execução do objeto;

Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação técnica, social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

Ter disponibilidade para tantas reuniões quantas forem necessárias a serem realizadas entre os profissionais responsáveis pela execução do objeto e a equipe técnica de fiscalização do Município de Londrina para a compatibilização dos trabalhos, definição alternativa de especificações e adequações que se fizerem necessárias que deverão ser minutadas e com prazos definidos para as devidas correções;

Manter contatos com o Município, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser registrados e confirmados por escrito no prazo de 03 (três) dias úteis;

Manter um escritório com pessoal e meio de comunicação suficientes para atender aos chamados do Município de Londrina com todas as unidades atendidas, de forma eficiente e rápida.

Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;

Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões dos produtos ou serviços, assim como as alterações qualitativas do objeto que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da CONTRATANTE;

Prestar todo esclarecimento ou informação e atender ao que possa ser solicitado pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto, no prazo estabelecido;

Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais necessários aos trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes à sua manutenção;

Comprovar sempre que solicitado a composição e aplicação dos valores indicados nas planilhas de custos;

Efetuar, em dia, o pagamento de seus funcionários e os benefícios previstos na Convenção Coletiva da categoria, bem como os recolhimentos dos encargos trabalhistas, independentemente do pagamento realizado pelo Município.

Apresentar prova de Constituição de CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, desde que exigidos por lei. Caso a empresa não seja obrigada a constituir referida comissão, deverá apresentar documento em vigência expedido por órgão oficial competente comprovando tal fato;

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás e fornecer os equipamentos de proteção individual e coletivo adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;

Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de suas funções;

Acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas da CONTRATANTE;

Não divulgar, desviar ou fazer uso indevido de materiais ou qualquer outra fonte de informação sobre os serviços, bem como de quaisquer outros documentos do Município.

Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços;

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

Manter um preposto responsável por acompanhar a prestação do serviço no Município e garantir a execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade requerida, com autonomia para tomada de decisão, planejamento e organização da prestação de serviço, atuando em contato direto com os fiscais de contrato e gestor do contrato;

Manter os empregados devidamente treinados durante toda a execução contratual;

Além do treinamento referente às rotinas de trabalho, deverão ser realizados treinamentos objetivando a adoção rotineira de práticas relacionadas à:

Orientação permanente dos colaboradores envolvidos na operação para as práticas de separação e destinação adequada, na forma das leis, de todos os resíduos produzidos nas instalações.

Orientação dos colaboradores para o compromisso de comunicar e registrar (se for o caso), eventuais falhas e problemas na separação e destinação de resíduos, informando aos responsáveis pela unidade.

Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;

Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas dependências para execução dos serviços ou em quaisquer outras instalações da CONTRATANTE;

Submeter à CONTRATANTE o Formulário de Ocorrências para Manutenção e Irregularidades - ANEXO D (9637369), relatando eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual, quando necessário;

Permitir e colaborar com a fiscalização dos serviços pelos servidores responsáveis designados da CONTRATANTE, que mensalmente emitirão relatório sobre a qualidade dos serviços prestados;

Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, independentemente das penalidades cabíveis;

Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de empregados não qualificados ou considerados inadequados para a prestação dos serviços;

A CONTRATADA deverá manter atualizado junto ao Gestor de Contrato a e às Unidades Demandantes, o endereço; nº do telefone fixo e celular; correio eletrônico; e nome do preposto com poder de decisão, durante a vigência do presente contrato.

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos necessários para executar os serviços, em conformidade com este Termo de Referência, seus anexos, as normas e determinações em vigor, observando os deveres e disciplina mínimos:

Estar presente no local de trabalho no horário determinado, comunicando eventuais faltas ou atrasos ao seu superior;

Informar ao seu superior, qualquer irregularidade observada no local de trabalho;

Adotar as medidas cabíveis para garantir a segurança contra risco de acidentes;

Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao Meio Ambiente; e

Dispor de quadro de pessoal suficiente para a execução dos serviços sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão etc.;

Substituir, no prazo máximo de 2 (duas) horas, em caso de eventual ausência de seus empregados, tais como: faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço do CONTRATANTE, devendo o preposto e/ou representante da CONTRATADA identificar previamente o respectivo substituto ao Gestor da unidade ou equipe Gestora, este não poderá iniciar seus trabalhos sem o conhecimento dos mesmos;

É de responsabilidade da CONTRATADA a total cobertura de qualquer empregado ausente, dentro do prazo estabelecido acima que, caso não ocorra, poderá ensejar as sanções e penalidades administrativas pertinentes ao caso;

A 'cobertura' da substituição será de acordo com as horas trabalhadas. No caso de substituição parcial por volante substituto a CONTRATADA receberá de acordo com as horas trabalhadas considerando o valor/hora do serviço prestado, não sendo permitida a jornada de trabalho além do horário estipulado neste Termo de Referência;

Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após recebimento da notificação do CONTRATANTE, qualquer profissional cuja atuação, permanência ou comportamento, sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público;

Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos seus empregados, com ponto eletrônico/biométrico diário dos mesmos, apresentando relatório mensal de frequência até o 5º dia útil ao Setor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Educação para conferência e preenchimento de documentos. Sem o relatório as notas não serão encaminhadas para pagamento;

Disponibilizar ao CONTRATANTE empregados devidamente uniformizados e identificados, de forma condizente com o serviço a executar, fornecendo-lhes, inclusive, antes do primeiro dia de trabalho, uniformes completos e dentro dos padrões de eficiência e higiene necessários para o desempenhar suas atividades, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso, de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;

A cada 6 (seis) meses, os uniformes, ou em prazo menor, a qualquer época, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação ou quando solicitado pelo CONTRATANTE no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação formal.

b) A cada 6 (seis) meses, os EPIs, ou em prazo menor, a qualquer época, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação/uso ou quando solicitado pelo CONTRATANTE no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação formal.

A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os itens que compõem o uniforme, EPIs e equipamentos, conforme descrição e quantitativos relacionados abaixo:

A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

Cabe a CONTRATADA Manter todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, em condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 2 (duas) horas afim de garantir a produtividade na realização dos serviços. Os equipamentos elétricos determinados em contrato de responsabilidade da CONTRATANTE devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; É de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a manutenção/troca dos equipamentos utilizados;

Cabe a CONTRATADA o treinamento dos seus empregados que manusearão os referidos equipamentos garantindo a produtividade prevista e segurança dos mesmos;

A Contratada deverá nomear um preposto responsável pelos serviços, com ensino médio completo, que deverá ser apresentado no ato da assinatura do contrato e ou quando houver substituição ou promoção; com a missão de garantir, notavelmente, o bom andamento dos trabalhos, fiscalizando e ministrando orientações necessárias aos executantes dos serviços, de acordo com as normas pré-estabelecidas pela contratante, sem ônus algum para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá manter o preposto, aceito pela Fiscalização durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

O preposto, uma vez indicado pela empresa, deverá apresentar-se à Gerência de Fiscalização de Atas e Contratos.

O preposto deverá manter contato com o fiscal do contrato, com o objetivo de sanar qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, de fornecimento de material, quanto da manutenção dos equipamentos, objeto desta contratação.

O preposto deverá estar disponível, quando necessário e convocado pela Gestão e fiscalização do Contrato;

Administrar e controlar quadro de pessoal conforme contingente estabelecido em contrato;

Cuidar dos assuntos funcionais e outros de interesse dos seus colaboradores junto à empresa contratada;

Garantir a execução do contrato, fiscalizando o quantitativo de pessoal, de material, equipamentos e o controle da qualidade dos serviços;

Gerenciar o suprimento e entrega dos materiais de trabalho dos porteiros e zeladores, adotando providências em relação a material e/ou uniforme que estiver com problemas ou faltando;

Manter os profissionais que irão executar o serviço devidamente uniformizados, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

A CONTRATADA deverá fornecer a todos os empregados os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs adequado ao risco e a atividade executada e em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como todos os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.

Apresentar, sempre que solicitado, relatório das quantidades de materiais, insumos, EPI, uniformes e equipamentos utilizados para execução destes serviços, com o respectivo custo comprovado por notas fiscais e controle de baixa de estoque, os quais deverão ser submetidos à análise do gestor do contrato quanto à quantidade e qualidade entregues e valores apresentados;

A CONTRATADA deverá orientar e supervisionar seus empregados sobre o uso obrigatório e correto dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e dos Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs.

Os Equipamentos de Proteção Individual fornecidos aos empregados deverão obrigatoriamente conter a indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), e a identificação da empresa CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados, através de ordens de serviço escritas e com a ciência do trabalhador, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.

A CONTRATADA só estará autorizada a executar os serviços para o Município com profissionais qualificados e instruídos, quanto às precauções relativas ao seu trabalho, e que apresentem estado de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas.

A CONTRATADA fica obrigada a revisar os sistemas de proteção individuais e coletivos, bem como analisar os riscos e o estado geral das ferramentas e equipamentos a serem utilizados.

Caberá à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pelo acompanhamento do contrato em caso de acidente em serviços e/ou serviços e/ou bens de terceiros, para que seja providenciada a perícia necessária.

A CONTRATADA deverá manter, em todos os locais onde serão executados os serviços, um sistema de sinalização e segurança, de acordo com as normas de Segurança de Trabalho.

As exigências estabelecidas deverão ser cumpridas integralmente, durante a execução dos serviços.

Acompanhar exercendo a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, emitindo, mensalmente, relatório sobre a qualidade dos serviços prestados;

Indicar e disponibilizar as instalações necessárias à execução dos serviços;

Receber da CONTRATADA as comunicações registradas no Formulário de Ocorrências para Manutenção e Irregularidades - Anexo F (9637369), devidamente preenchidos e assinados, encaminhando-os aos setores competentes para as providências cabíveis;

Disponibilizar, se ou quando existentes, os programas de redução de energia elétrica, uso racional de água e, caso já haja implantado, o Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, recipientes coletores adequados para a coleta seletiva de materiais secos recicláveis, seguindo a padronização internacional para a identificação, por cores, (VERDE para vidro, AZUL para papel, AMARELO para metal, VERMELHO para plástico e BRANCO para lixo não reciclável).

Cumprir suas obrigações estabelecidas neste contrato e prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a serem solicitados pela CONTRATADA e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do MUNICÍPIO:

Iniciar e informar o número do processo SEI "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO" para a Contratada.

Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas, sendo que a fiscalização periódica não implica na aceitação tácita de etapas e serviços executados.

Notificar, por escrito, à Contratada, ocorrência de eventuais problemas na execução do contrato, fixando o prazo para a sua correção.

Está a CONTRATANTE resguardada contra perdas e danos oriundos dos serviços executados sob esse contrato, devendo o Contratado suportar os prejuízos resultantes da negligência ou má execução do serviço em questão.

A CONTRATADA, na assinatura deste Contrato, presta a garantia no valor de R$ _______ (_________), na modalidade de _____________________, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato.

O prazo para apresentação da garantia será de até 10 (dez) dias, independentemente de provocação por parte deste Município, após o recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Pública, desde que solicitado pela Contratada dentro do prazo inicial.

Nos casos de seguro-garantia ou fiança bancária, a contratada deverá apresentar a apólice de seguro ao Gestor do Contrato no prazo estipulado neste parágrafo.

a) para as garantias apresentadas no inciso I, caso haja o parcelamento das mesmas, deverá ser apresentado mensalmente o comprovante de quitação para legitimar o pagamento, e consequentemente, a garantia apresentada.

No caso de caução em dinheiro, a Contratada receberá via e-mail o Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitida pelo Gestor de Contratos para realizar o pagamento até a data de seu vencimento. Após seu pagamento, encaminhar ao Gestor de Contratos o comprovante no mesmo e-mail que lhe foi encaminhado o DAM.

No caso de caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar depósito conforme dados bancários abaixo, devidamente identificado com os dados da contratada e do contrato, encaminhando o comprovante ao gestor do contrato no prazo do item 10.1.

A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos e II do art. 78 da Lei n. 8.666/1993.

Caso a Administração Pública optar pela manutenção do respectivo Contrato, mesmo sem a devida prestação da Garantia pela Contratada, a ser entregue no início da execução contratual ou em complementação devido aos aditamentos contratuais, poderá realizar a retenção do valor correspondente à Garantia Contratual dos valores que a Contratada tem direito a receber da Contratante, sem prejuízo de descumprimento contratual, sendo aplicada a multa moratória prevista no item III cumulada com a multa compensatória de 3% sobre o valor total contratado.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 6 (seis) meses após o término da execução contratual.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada.

no caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação, independentemente de provocação por parte deste Município conforme prazos estabelecidos no item 16.2.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada.

A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;

A garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, além das hipóteses previstas nesta Contratação, findo o prazo disposto no item 15.

com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Unidade Requisitante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

vencido o prazo de validade da Garantia, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

O descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas sujeitará a CONTRATADA à aplicação das penalidades previstas na sessão II do capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/1993. A instauração do Processo Administrativo de Penalidade – PAP será precedido pelo procedimento disposto no item 10.6. desse, no que couber.

Nas penalidades previstas neste contrato, a CONTRATANTE considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da CONTRATADA, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993.

O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato. Na hipótese de a somatória ultrapassar este limite, poderá a CONTRATANTE decidir pela rescisão contratual, nos termos do item 17.5 deste termo, ressalvado o direito à cobrança a título de indenização suplementar em favor da CONTRATANTE, quando o dano for superior a este limite.

A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Contrato implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor atualizado do contrato.

A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor atualizado do contrato cumulativamente com:

suspensão temporária da CONTRATADA de participar de licitação, e impedimento de contratar com o Município de Londrina por prazo não superior a dois anos;

O atraso injustificado no início da execução do objeto acarretará na aplicação de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o limite de 10 (dez) dias corridos. No caso de o atraso exceder este prazo, poderá a CONTRATANTE:

independentemente da aplicação da multa, optar pela manutenção do contrato, caso em que a CONTRATANTE deverá acordar junto à CONTRATADA o prazo necessário para início dos serviços;

rescindir o contrato, quando será considerado inexecução total, conforme item 17.5 deste Termo.

No caso de não manutenção das condições habilitátorias pela Contratada, a mesma será Notificada pela Contratante para regularização dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, diante da apresentação de justificativas plausíveis de impedimento provisório à regularização.

Não havendo regularização pela Contratada dentro do prazo fixado, nem apresentado justificativa plausível para a falta de regularidade, ou ainda, tratando-se de uma situação definitiva e irreversível, será aberto Processo de Penalidade Administrativa em face da mesma, sendo assegurado ampla defesa e contraditório;

Diante das situações expostas no inciso acima, poderá a Contratante decidir pela Rescisão Contratual, conforme o caso.

A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato e seus aditivos, aceitar ou assinar a Ordem de Serviço, após 5 (cinco) dias da notificação, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação, em consonância aos termos do 17.5 deste Termo.

A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa[1] da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º[2] da Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93 e alterações.

O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação.

Além das multas previstas acima, submete-se a CONTRATADA, conforme graus e ocorrências, ao pagamento das aplicações de infrações descritas nas tabelas 1 e 2 a seguir:

O somatório das infrações previstas no parágrafo anterior seguirá o disposto no item 13.3 deste Termo.

[1]Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada a defesa prévia do interesse e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

[2]“Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.”

São formas de realinhamento econômico-financeiro do objeto deste Termo de Referência o Reajuste e a Repactuação.

Os valores referentes à mão-de-obra e encargos sociais serão repactuados sempre que houver majoração salarial determinada pela política de salários vigente ou com base no restabelecimento salarial normativo da categoria, determinado em dissídio coletivo, com sentença transitada em julgado, ou ainda, por convenção coletiva de trabalho devidamente registrada no órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego, tomando-se por base o mesmo percentual aprovado.;

Exclusivamente para os valores de mão de obra, os efeitos financeiros da repactuação retroagirão à data-base da categoria, desde que o pedido tenha sido protocolizado em até 90 (noventa) dias do registro da CCT/ACT/Sentença e seja deferida. Nos demais casos os efeitos retroagirão à data do protocolo do pedido;

A inércia da Contratada implicará a perda dos valores retroativos a que faria jus no caso de inobservância do prazo previsto no subitem anterior, ressalvada a possibilidade de apresentação de justificativa expressa;

A Contratada deverá demonstrar em novas planilhas, contendo os mesmos elementos internos da apresentada em licitação à época da proposta, as rubricas que oneraram os custos da contratada e seus respectivos valores;

É vedada a inclusão, por ocasião de repactuação, de qualquer item de custo não previsto na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo ou convenção coletiva;

Ao fim do primeiro ano do contrato o custo com 30 dias de aviso prévio terá sido completamente pago pela Administração contratante. Assim sendo, na primeira prorrogação contratual deverão ser retirados os custos referentes aos percentuais iniciais de Aviso prévio indenizado e Aviso prévio trabalhado da planilha de custos, podendo, nessa ocasião, em virtude do disposto na lei 12.506/2011, serem incluídos os índices correspondentes a 3/30 ou 1/10 desses percentuais para cada ano de prorrogação. Além disso, as incidências que possuem como base de cálculo o aviso prévio indenizado e trabalhado serão automaticamente impactadas pelas alterações mencionadas.

Empresa enquadrada no regime não-cumulativo do PIS e COFINS, no momento da repactuação ou da renovação contratual deverá apresentar comprovação das alíquotas médias efetivamente devidas de Pis e Cofins dos últimos 12 (doze) meses, a fim de se promover os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos efetivos destes. Para a comprovação deverão ser apresentados os documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) dos últimos 12 (doze) meses, ou outro meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas médias efetivas do Pis e Cofins.

O primeiro reajuste só poderá ocorrer depois de decorrido o interregno de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta;

Custos com uniformes, equipamentos de proteção, materiais e equipamentos: poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, sendo contado como início a data de abertura da proposta comercial. O índice a ser aplicado para reajuste será o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE, ou o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do IBGE, caso o primeiro venha a ser extinto;

Concedido o primeiro reajuste, o próximo só poderá ser concedido à Contratada quando decorrer o intervalo mínimo de 12 (doze) meses do primeiro;

Os reajustes a que a Contratada fizer jus e que não forem solicitados durante a execução do contrato serão objeto de preclusão lógica com a assinatura da prorrogação contratual, visto ser fator decisivo para a prorrogação, ou com o encerramento do contrato;

Em hipótese alguma os preços decorrentes do reajustamento poderão ser superiores aos praticados no mercado, mantendo-se a relação com o valor originalmente contratado.

O reajuste ou a repactuação de preços poderá ser requerido após a assinatura do contrato, devendo atender os requisitos acima, e será devido somente após o protocolo do requerimento da CONTRATADA, devendo formular pedido dirigido à Gestão Contratual, com a descrição dos motivos que o provocaram, devidamente acompanhado dos respectivos documentos.

A CONTRATADA não poderá interromper a prestação dos serviços durante o período de tramitação do processo de reajuste ou de repactuação de preços.

Atestado(s) de capacidade técnica operacional, que comprove já ter executado ao menos 5% (cinco por cento) da contratação dos postos pretendidos, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de execução, e a qualidade dos serviços.

Para fins de tal comprovação, poderão ser apresentados quantos atestados forem necessários, admitindo-se a somatória desde que referente a períodos concomitantes.

Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, de ter tomado conhecimento de todas as exigências e informações para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, com os quais concorda em seu inteiro teor e se sujeita aos mesmos.

Cleide Saldanha de Melo, matrícula 36.033-3, e Marcia Rosana Barros, matrícula 33.419-7, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, telefone (43) 3375-0178.

Formulário de Ocorrências para Manutenção e Irregularidades - ANEXO D (9637369);

Consolidação e Apuração para Cálculo de Pagamento (IMR) - ANEXO E (9637876);

Obs: Documento elaborado para inclusão do valor final item 3.2 - Dotação Orçamentária item 5.1 e link externo dos Anexos do Item 21 - Documento transcrito do Licitação: Anexo II - Termo de Referência SME-GFAC (9933456), sob responsabilidade da demandante;

Documento assinado eletronicamente por Erik Wagner Massola Bergamo, Tecnico(a) de Gestão Pública, em 17/04/2023, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10010811 e o código CRC 026241D0.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE UNIFORME PARA O CARGO DE ZELADOR
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO UNIFORME	UNID.	QUANT. INICIAL	QUANT. SEMESTRE	QUANT. ANUAL POR FUNCIONÁRIO
1	Camisa pólo manga curta - Camisa Polo manga Curta com punho em malha Piquet PA: 50% de algodão e 50% de Poliester. Anti Pilling Gramatura 240 a 260 com 2 (dois) botoes, 1 (um) bolso frontal lado esquerdo com emblema da contratada e a informação " A serviço da SME". Cor: cor da logo da empresa vencedora. PP, P, M, G, GG, EG e EGG.	UN	3	3	6
2	Calça tecido brim - Calça modelo esporte tipo jeans masculino, confeccionada em tecido BRIM 100% algodão gramatura 250 a 260, cor "DE ACORDO COM A LOGO DA EMPRESA VENCEDORA", com 2 bolsos embutidos na frente com bolso porta moeda e 2 bolsos chapados atrás, zíper passantes com costura reforçada.	PEÇA	2	2	4
3	Cinto UNISSEX em nylon, na cor preta com 3,5 cm de largura e 1,5 metros de comprimento e fivela ajustável inoxidável na cor preta.	UN	1	1	2
4	Sapato de segurança fechamento por elástico - calçado ocupacional de uso profissional; - tipo sapato; proteção dos pés contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes; - fechamento: elástico lateral; - confeccionado com couro curtido ao cromo; - palmilha de montagem em material montado pelo sistema Strobel com propriedades de absorção de suor e antimicrobiano; - bico plástico; - solado de poliuretano bidensidade;Resistente ao óleo combustível; unissex; cor: preta; gravação da data de fabricação e C.A. no produto. CÓDIGO: 37881	PAR	1	1	2
5	Crachá funcional em PVC (100%) com dupla face, colorido frente (alta qualidade), apresentando fotografia digitalizada, dados funcionais do empregado e logomarca da empresa; 54 X 86 mm, 0,76 mm de espessura, - cantos arredondados, - prendedor tipo jacaré.	UN	1	--	1
INDEPENDENTE DO PRAZO MÍNIMO ESTABELECIDO SE O UNIFORME APRESENTAR DEFEITO OU DESGASTE DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EPI PARA O CARGO DE ZELADOR
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO UNIFORME	UNID.	QUANT. INICIAL	QUANT. SEMESTRE	QUANT. ANUAL POR FUNCIONÁRIO
1	Bota em PVC com cano longo e solado antiderrapante - Bota cano longo confeccionada em PVC com borracha nitrílica, impermeável, na cor preta, solado em PVC antiderrapante e 4,5 mm de espessura. Com forro interno. Cabedal com injeção em duas etapas (Sola e cano) com fusão em uma peça só. Produto com Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho. Gravação do C.A. na bota. Altura média do cano: 34,5 cm ±2 cm. Numeração: a definir no momento da compra. APROVADO PARA: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água e para utilização de serviço de limpeza em geral. CÓDIGO: 23413	PAR	1	1	2
2	Máscara tipo PFF2 (solventes orgânicos)-Respirador purificador de ar com formato tipo concha, com solda térmica em todo seu perímetro, classe “S”, semifacial PFF-2 (peça facial filtrante), com válvula de exalação, tamanhos Único. Possuir camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente e uma camada de microfibra impregnada com partículas de carvão ativado e filtroquímico para vapores orgânicos, elástico nas laterais perfazendo duas alças uma na parte superior para fixação da peça na altura da nuca e uma na parte inferior para fixação na altura do pescoço do usuário, tira de espuma na parte superior interna e tira de metal para click nasal (moldagem do respirador) Indicado para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras névoas, fumos metálicos e vapores orgânicos. CÓDIGO: 27178	UN	5	5	10
3	Luva tricotada com fios de poliéster e algodão - (Proteção contra agentes mecânicos) Luva de segurança tricotada em fios de poliamida e algodão, revestida em borracha natural espumada na face palmar e pontas dos dedos. Com forro em Poliamida e algodão sem costura e revestimento em Borracha vulcanizada, com dorso ventilado. Luva com palma antiderrapante e resistência mecânica e punhos tricotados c/ elástico. Proteção das mãos do usuário contra agentes mecânicos. Indicada para serviços que envolvam carregamento manual, transporte e movimentação de carga (Utilizada para carpinteiros, pedreiros, marceneiros e ajudantes em geral). Gravação do C.A na luva. CÓDIGO:23424	PAR	1	1	2
4	Óculos de segurança incolor - Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, cinza (fumê), amarelo (âmbar) ou verde, com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados em uma única peça, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui proteção superior nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho. CA Nº 28.018 ou Similar. CÓDIGO: 28021	UN	1	1	2
5	Luvas de látex cano longo 36cm luva de segurança EPI; - confeccionada em PVC de alta qualidade e resistência química; - forrada em malha de 100 % algodão; - palma, dedos e dorso ásperos; - aprovado para proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos e químicos (saneamento urbano, manutenção e limpeza industrial); - punho 36 cm; - tamanho: P, M,G. CÓDIGO: 37407	PAR	4	4	8
INDEPENDENTE DO PRAZO MÍNIMO ESTABELECIDO SE O EPI APRESENTAR DEFEITO OU DESGASTE DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO.

EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS
Item	descrição	Unidade	base de cálculo	Quant. Anual
1	ALICATE UNIVERSAL 8" - CORPO EM AÇO VANADIUM - EMPUNHADURA ERGONOMICA E ANTIDESLIZANTE - INDUÇÃO NO CORTE - ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000V - CÓDIGO: 31462	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
2	ALICATE AMPERÍMETRO/MULTÍMETRO DIGITAL - ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V- SINAL SONORO - CÓDIGO: 33290	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
3	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL - 8" A 12" - arco e serra regulável confeccionado em aço cromado, cabo plástico super resistente, durável e anatômico, ajustável à lâmina de serra de 8´, 10´ e 12'. CÓDIGO: 31464	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
4	BROCA DE VIDEA CURTA - 3MM A 10MM - 8 PEÇAS - CÓDIGO: 31404	JOGO	4/UN por região (Norte/leste/Oeste/Sul/Rural)	20
5	BROCA PARA MADEIRA - 3MM A 1000 - 7 PEÇAS - CÓDIGO 31437	JOGO	4/UN por região (Norte/leste/Oeste/Sul/Rural)	20
6	CARRINHO DE MÃO - confeccionada em aço; capacidade aproximada de 60 litros; DESMONTÁVEL; pneu com câmara; CÓDIGO: 31774	Unidade	10 UN por região(Norte/leste/Oeste/Sul/Rural)	50
7	CHAVE ALLEN 1,5MM A 10MM - confeccionada em cromo vanádio - jogo com 9 peças - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm. CÓDIGO: 31782	JOGO	1/UN para cada Unidade escolar	120
8	CHAVE DE FENDA - 1/8" X 3" - haste em aço cromo vanádio; - cabo PVC rígido; - ponta fosfatizada e magnetizada. CÓDIGO: 31863	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
9	CHAVE DE FENDA - 3/16" X 4" - haste em aço cromo vanádio; - cabo PVC rígido; - ponta fosfatizada e magnetizada. CÓDIGO: 31871	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
10	CHAVE DE FENDA - 1/4" X 5" - haste em aço cromo vanádio; - cabo PVC rígido; - ponta fosfatizada e magnetizada. CÓDIGO: 31878	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
11	CHAVE DE FENDA - 5/16" X 8" - haste em aço cromo vanádio; - cabo PVC rígido; - ponta fosfatizada e magnetizada. CÓDIGO: 31884	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
12	CHAVE GRIFO 12'' - CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR; MORDENTE FORJADO EM AÇO CROMO MOLIBDÊNIO - CÓDIGO: 31903	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
13	CHAVE AJUSTÁVEL - 12" - confeccionada em aço cromo vanádio; - fosfatizada. CÓDIGO: 31779	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
14	CHAVE PHILLIPS - 3/16" X 3" - haste em aço cromo vanádio; - cabo PVC rígido; - ponta fosfatizada e magnetizada. CÓDIGO: 31914	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
15	CHAVE PHILLIPS - 1/4" X 5" - haste em aço cromo vanádio; - cabo PVC rígido; - ponta fosfatizada e magnetizada. CÓDIGO: 31921	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
16	CHAVE PHILLIPS - 5/16" X 8" - haste em aço cromo vanádio; - cabo PVC rígido; - ponta fosfatizada e magnetizada. CÓDIGO: 31926	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
17	CHAVE TESTE P/ REDE ELÉTRICA - COM LUZ DE INDICAÇÃO; CABO ISOLADO; PARA CORRENTES DE 100 A 500 VOLTS. CÓDIGO: 34082	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
18	COLHER DE PEDREIRO CANTO OVAL - 9" - CONFECCIONADA EM AÇO FORJADO; CABO DE MADEIRA - CÓDIGO: 32150	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
19	ENXADA LARGA EM AÇO - COM CABO - 2,0LB - CÓDIGO: 32189	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
20	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 1/2" - 24V - TENSÃO DA BATERIA: 24V; TIPO DE BATERIA: ÍONS DE LÍTIO; MANDRIL 1/2; POSIÇÃO DE TORQUE: DE 18 A 24 POSIÇÕES: ACOMPANHA: 01 MALETA, 01 CARREGADOR BIVOLT E 02 BATERIAS. CÓDIGO: 38031	Unidade	4/UN por região (Norte/leste/Oeste/Sul/Rural)	20
21	LANTERNA DE LED, RECARREGÁVEL, COM LUZ DE ALTA INTENSIDADE, 5 MODOS 100%, 50%, 25%, S.O.S E ESTROBO, CARREGADOR DE 110V; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 200.000 LUMENS;	Unidade	1/uN para cada Unidade escolar	120
22	MARTELO UNHA - CABO DE MADEIRA - 25MM - Cabeça em aço forjado. CÓDIGO: 32049	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
23	MINI PÁ PARA JARDIM - medindo aproximadamente 30 cm - material: metal - cabo madeira. CÓDIGO: 38119	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
24	REGADOR PLÁSTICO - 10LT - CÓDIGO: 31988	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
25	SERROTE PARA PODA - 12" - lâmina em aço; - cabo de madeira. CÓDIGO: 31973	UNIDADE	1/UN para cada Unidade escolar	120
26	TRENA MANUAL - 10m x 25MM - CORPO EMBORRACHADO ; FITA EM AÇO; SISTEMA DE AUTOTRAVA - CÓDIGO 31958	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
27	VASSOURA METÁLICA PARA GRAMA - REGULÁVEL - COM CABO - 22 PALHETAS DE AÇO - CÓDIGO: 31954	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
28	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA - chapa em aço SAE 1006; - tratamento anti-ferrugem; - pintura de alta resistência a pó; - dimensão aproximada da caixa 50 X 20 X 21 cm. CÓDIGO: 31767 -	Unidade	1/UN para cada Unidade escolar	120
	SEMPRE QUE OS MATERIAIS SE DETERIORAREM PELO USO OU SE TORNAREM INSERVÍVEIS, DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS QUE GARANTAM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇO.

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	R$ 100,00
2	R$ 300,00
3	R$ 600,00
4	R$ 1.200,00
5	R$ 2.500,00
6	R$ 5.000,00

INFRAÇÃO - GERAIS		UNIDADE DE MEDIDA	GRAU
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Permitir a presença de empregado sem uniforme ou mal apresentado.	por empregado/por ocorrência	1
2	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços.	por ocorrência	1
3	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) ou utilizá-los incorretamente, quando necessários.	por empregado/por ocorrência	3
4	Serviços realizados que não atendam integralmente o disposto no Anexo A - Descrição Detalhada do Objeto, Frequência e Execução.	por ocorrência	5
5	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais.	por ocorrência	6
6	Qualidade do material, equipamentos, uniformes, utensílios em desacordo com as especificações do Termo de Referência.	por ocorrência	5
7	Reincidir na obtenção de FQ (Fator de Qualidade) regular ou ruim para o posto/local.	por ocorrência	6
8	Não manter matriz, filial ou escritório no Distrito Federal, durante a vigência do Contrato, com condições adequadas para gerenciar a prestação dos serviços	por dia	1
9	Suspender ou interromper os serviços contratados, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito	por dia	6
	*PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:*
10	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições;	por empregado/por dia	1
11	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da Contratante.	por ocorrência	2
12	Adequar ou refazer, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera.	por ocorrência	3
13	Observar os critérios e práticas de sustentabilidade.	por ocorrência	1
14	Cumprir quaisquer dos itens do Edital, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela CONTRATANTE.	por ocorrência	4