relatório de atividades - CGM/daudit/ga - 3º quadrimestre/2021
Em atenção à Lei de Acesso à Informação - LAI e ao decreto que regulamenta esta lei no âmbito do Município de Londrina, publicamos o relatório das atividades da Diretoria de Auditoria Institucional / Gerência de Auditoria:
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Análise |
Nº do Documento |
Entidade/ Órgão |
Data do Procedimento |
Processo SEI |
Processo Administrativo Relacionado |
Assunto |
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Despacho Administrativo |
6940104 |
AMS |
28/12/2021 |
60.017826/2021-36 |
NSA |
Solicitação de disponibilização de arquivos XML das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e NFe's |
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Despacho Administrativo |
6479330 |
COGEM |
13/10/2021 |
19.002.130423/2021-02 |
NSA |
Detalhamento de informações do Relatório de Verificação CGM/GA 3/2021 (6407915) |
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Nota de Auditoria e Controle - NAC |
04/2021 (6835249) |
CMTU |
15/12/2021 |
19.003.032339/2021-14 |
NSA |
Recomendação de implementação do pregão eletrônico, implementação do sistema SEI e comunicação à CGM na ocorrência de situações às identificadas para posterior inclusão no Relatório de Controle Interno. |
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Observações da CGM |
6448329 |
CGM |
09/11/2021 |
19.021.131306/2021-20 |
19.008.033673/2016-70 |
Pagamento de serviço prévio à assinatura de contrato |
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Observações da CGM |
6433856 |
MP-PR |
08/10/2021 |
19.003.117394/2021-75 |
NSA |
Procedimento Administrativo nº MPPR0078.20.005966-1 |
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Observações da CGM |
6370882 |
MPPR |
27/09/2021 |
19.005.103396/2021-67 |
NSA |
Conduta praticada por agente público e possível ônus ao erário |
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Orientação CGM |
02/2021 (6336151) |
SMTER |
17/09/2021 |
19.029.125631/2021-83 |
NSA |
Orientação relativa à formação de preços para a contratação de turmas fechadas de cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAC) |
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Pedido de Informações |
6423398 |
SME |
06/10/2021 |
19.003.106097/2021-02 |
19.022.073920/2021-50 |
Contratos SMGP-077/2021 e SMGP-097/2021 |
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PVPL |
51/2021 (6951696) |
SMGP / AMS |
30/12/2021 |
19.003.183734/2021-56 |
PAL/SMGP nº 631/2021 |
ANÁLISE PVPL - Aquisição de materiais médico hospitalares para consumo e para montagem de Kit de Primeiros Socorros |
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PVPL |
50/2021 (6949012) |
SMGP / DEFESA CIVIL |
30/12/2021 |
19.003.183572/2021-56 |
PAL/SMGP nº 852/2021 |
ANÁLISEPVPL - Aquisição de Lona Preta para a Defesa Civil do Município de Londrina |
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PVPL |
49/2021 (6947153) |
SMGP / AMS |
30/12/2021 |
19.003.183449/2021-35 |
PAL/SMGP nº 579/2021 |
ANÁLISEpvpl - Aquisição de película de controle solar com aplicação para a Secretaria Municipal de Assistência Social e para o Prédio da Prefeitura de Londrina |
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PVPL |
48/2021 (6941865) |
SMGP / AMS |
30/12/2021 |
19.003.183136/2021-87 |
PAL/SMGP nº 849/2021 |
ANÁLISEpvpl - Registro de Preços de serviço de locação de aparelho concentrador de oxigênio portátil 10L e acessórios para atendimento ao Serviço de Atenção Domiciliar - SAD |
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PVPL |
47/20201 (6938350) |
SMGP / ACESF |
28/12/2021 |
19.003.182934/2021-91 |
PAL/SMGP nº 824/2021 |
ANÁLISE PVPL - Aquisição de CAIXA PLÁSTICA OSSUÁRIA para utilização no acondicionamento de ossos de exumação |
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PVPL |
46/2021 (6935563) |
SMGP / AMS |
30/12/2021 |
19.003.182704/2021-22 |
PAL/SMGP nº 823/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para exames laboratoriais do Laboratório Municipal (CENTROLAB) da Autarquia Municipal de Saúde. |
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PVPL |
45/2021 (6933900) |
SMGP / SME |
30/12/2021 |
19.003.182584/2021-63 |
PAL/SMGP nº 549/2021 |
ANÁLISE PVPL - Aquisição de 98 ( noventa e oito) NOTEBOOK - EDUCAÇÃO CONECTADA |
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PVPL |
44/2021 (6932629) |
SMGP / SMOP |
28/12/2021 |
19.003.182480/2021-59 |
PAL/SMGP nº 857/2021 |
ANÁLISE PVPL - Aquisição imeditada de Rádio Comunicador (Walkie Talkie) |
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PVPL |
42/2021 (6925914) |
SMGP / AMS |
30/12/2021 |
19.003.182000/2021-50 |
PAL/SMGP- 854/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de Preços para eventual aquisição de pulseiras de identificação e classificação de risco para uso hospitalar com cessão de impressora térmica compatível em comodato para as unidades da Autarquia Municipal de Saúde. |
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PVPL |
41/2021 (6823025) |
SMGP e outros |
30/12/2021 |
19.003.173561/2021-68 |
PAL/SMGP nº 333/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de preços para eventual aquisição de material descartável, caixas térmicas, saco plástico e pallet |
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PVPL |
40/2021 (6754058) |
SME |
07/12/2021 |
19.003.167655/2021-06 |
PAL/SMGP nº 186/2021 |
ANÁLISE PVPL - Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial, limpeza de vidros externos e copeiragem, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos em locais determinados na relação de demandas por unidades e endereços |
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PVPL |
39/2021 (6752125) |
SMGP e outros |
30/11/2021 |
19.003.167469/2021-69 |
PAL/SMGP- 437/2021 |
ANÁLISE PVPL - Leilão para venda, mediante Leilão Público Eletrônico, de Bens Inservíveis, pertencentes à Administração Direta |
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PVPL |
37/2021 (6719876) |
SMGP e outros |
26/11/2021 |
19.003.164707/2021-84 |
PAL/SMGP nº 226/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de Preço para eventual aquisição de Vidros e Espelhos |
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PVPL |
36/2021 (6695675) |
SMGP e outros |
23/11/2021 |
19.003.162345/2021-97 |
PAL/SMGP nº 532/2021 |
ANÁLISE PVPL - Aquisição imeditada de bebedouros industriais |
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PVPL |
35/2021 (6691698) |
SMOP |
23/11/2021 |
19.003.161990/2021-92 |
PAL/SMGP nº 10/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de preços para eventual aquisição de Óleo Diesel |
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PVPL |
34/2021 (6639143) |
SMGP |
10/11/2021 |
19.003.157743/2021-91 |
PAL/SMGP nº 415/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de Preços para Locação de Veículo Dotado de Guindauto com Cesto Aéreo Duplo Acoplado Isolado, Guindaste e Mini Carregadeira Dotada de Caçamba |
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PVPL |
33/2021 (6619924) |
SMOP |
12/11/2021 |
19.003.156317/2021-31 |
PAL/SMGP nº 420/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de preços para eventual aquisição de Concreto Usinado |
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PVPL |
32/2021 (6607216) |
SMGP e outros |
08/11/2021 |
19.003.154464/2021-76 |
PAL/SMGP nº 493/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de Preços para a eventual prestação de serviço de locação de caçamba com transporte e destinação final de resíduos |
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PVPL |
31/2021 (6563184) |
SME |
27/10/2021 |
19.003.150652/2021-25 |
PAL/SMGP nº 492/2021 |
ANÁLISE PVPL - Aquisição de microscópios e lupas |
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PVPL |
30/2021 (6410223) |
SMPG e outros |
30/09/2021 |
19.003.137410/2021-46 |
PAL/SMGP nº 414/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de Preços para a eventual aquisição de persianas horizontais, incluindo instalação |
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PVPL |
29/2021 (6382582) |
AMS |
05/10/2021 |
19.003.135497/2021-17 |
PAL/SMGP-0450/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de Preço para eventual aquisição de insumos de traqueostomia em cumprimento de ordem judicial pela Secretaria Municipal de Saúde |
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PVPL |
28/2021 (6367716) |
CMTU |
23/09/2021 |
19.003.134055/2021-53 |
PAL/SMGP nº 452/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de preço para eventual aquisição de parques infantis em aço carbono montados e instalados |
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PVPL |
27/2021 (6334759) |
SMPG e outros |
17/09/2021 |
19.003.131273/2021-36 |
PAL/SMGP nº 442/2021 |
ANÁLISE PVPL - Aquisição imediata de Gênero Alimentício (CAFÉ TORRADO E MOÍDO) |
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PVPL |
26/2021 (6287130) |
SMPG e outros |
10/09/2021 |
19.003.127383/2021-01 |
PAL/SMGP nº 384/2021 |
ANÁLISE PVPL - Registro de preços para eventual aquisição de gênero alimentício - açúcar, para o Município de Londrina |
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PVPL |
25/2021 (6269828) |
AMS |
09/09/2021 |
19.003.125895/2021-25 |
PAL/SMGP-0412/2021 |
ANÁLISE PVPL - Aquisição imeditada de acessórios médicos como cabos, manguitos, sensores para monitores, oxímetros, respiradores e desfibriladores para os equipamentos das Unidades de Urgência e Emergência da Autarquia Municipal de Saúde |
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PVPM |
15/2021 (6654487) |
AMS |
12/11/2021 |
19.003.159013/2021-25 |
PAL/SMGP nº 387/2021 |
ANÁLISE PVPM - Contratação de empresa especializada em seguro de veículos, para fornecimento de apólice de seguro total para 6 (seis) veículos da frota da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina |
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Recomendação da CGM |
10/2021 (6537974) |
SMOP |
09/11/2021 |
19.003.144490/2021-96 |
19.021.131306/2021-20 |
Pagamento de serviço executado previamente à formalização de Contrato Administrativo |
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Relatório de Auditoria |
05/2021 (6895142) |
SME |
17/12/2021 |
19.003.112879/2021-72 |
NSA |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO MUNICÍPIO DE LONDRINA |
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Relatório de Auditoria |
04/2021 (6686432) |
ACESF |
18/11/2021 |
19.003.048611/2021-70 |
NSA |
Análise de possíveis inconsistências no cálculo do abono de natal na folha de pagamentos da ACESF entre os anos de 2011 e 2020, a partir das informações contidas no SEI nº 27.001016/2020-93 |
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Relatório de Verificação |
03/2021 (6407915) |
CGM |
30/09/2021 |
19.002.130423/2021-02 |
Solicitação de Auditoria nº 954443/02 |
Solicitação de informações da Controladoria-Geral da União - CGU |
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Resposta à Solicitação de Órgãos Públicos e Privados |
6395371 |
OGPL |
28/09/2021 |
19.005.120425/2021-55 |
NSA |
Questionamentos apresentados pelo Observatório de Gestão Pública de Londrina-OGPL referentes à para a execução das obras de revitalização do Bosque Central |
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Resposta à Solicitação de Órgãos Públicos e Privados |
6378613 |
SMG |
24/09/2021 |
19.005.120425/2021-55 |
NSA |
Questionamentos apresentados pelo Observatório de Gestão Pública de Londrina-OGPL referentes à para a execução das obras de revitalização do Bosque Central |
* Numeração descartada: NAC 03/2021, PVPL 38 e 43/2021.
NSA - Não se aplica
Além das atividades acima, os servidores da equipe participaram de grupos de trabalho para o desenvolvimento de ações não relacionadas com o Plano Anual de Auditoria.
O acesso às informações pode ser efetuada através da Pesquisa Pública de Processos SEI para os documentos públicos, e através do pedido de acesso à informação pela Ouvidoria (https://portal.londrina.pr.gov.br/servicos-disponiveis/acesso-a-informacao-ouvidoria) para os documentos restritos.
À consideração superior:
(datado e assinado eletronicamente)
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Luiz Carlos Pires Diretor de Auditoria Institucional |
Autorizo. Publique-se:
(datado e assinado digitalmente)
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Newton Hideki Tanimura |
 | Documento assinado eletronicamente por Gleyson Arlei de Oliveira, Gerente de Auditoria, em 01/02/2022, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| | Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Pires, Diretor(a) de Auditoria Institucional, em 01/02/2022, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| | Documento assinado eletronicamente por Newton Hideki Tanimura, Controlador(a) Geral do Município, em 02/02/2022, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6979789 e o código CRC BFD2CA37. |
Av. Duque de Caxias, 635 1º andar - Bairro Jd. Mazzei - Londrina / PR
| Referência: Processo nº 19.003.004817/2018-92 | SEI nº 6979789 |