Diretoria de Auditoria Institucional
RELATÓRIO CGM-DAUDIT Nº 1 / 2022
Em atenção à Lei de Acesso à Informação - LAI e ao decreto que regulamenta esta lei no âmbito do Município de Londrina, publicamos o relatório das atividades da Diretoria de Auditoria Institucional / Gerência de Auditoria e Gerência de Controle Institucional:
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Análise |
Nº do Documento |
Entidade/Órgão |
Data de Conclusão do Procedimento |
Processo SEI |
Processo Administrativo Relacionado |
Assunto |
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Informe de Auditoria |
7241844 |
SMC |
09/03/2022 |
19.003.022424/2022-47 |
NSA |
Pedido de informações à Secretaria Municipal de Cultura (SMC), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022 |
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Informe de Auditoria |
7241377 |
SMAS |
22/03/2022 |
19.003.022426/2022-36 |
NSA |
Pedido de informações à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022 |
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Informe de Auditoria |
7214227 |
FEL |
25/02/2022 |
19.003.022429/2022-70 |
NSA |
Pedido de informações à Fundação de Esportes de Londrina (FEL), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022 |
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Despacho Administrativo 279/2022 |
7287527 |
FEL |
11/04/2022 |
19.003.022429/2022-70 |
NSA |
Pedido de complementação de informações à Fundação de Esportes de Londrina (FEL), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022 |
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Despacho Administrativo 42773/2022 |
7558563 |
PGM |
07/04/2022 |
19.005.052031/2022-48 |
Pedido de Informação 20 PJ - Of. 536/2022 - MPPR |
Arquivamento da Notícia Fato nº 0078.22.000428-3 |
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Informe de Auditoria |
7240849 |
SME |
08/03/2022 |
19.003.022430/2022-02 |
NSA |
Pedido de informações à Secretaria Municipal de Educação (SME), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022 |
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Informe de Auditoria |
7241198 |
SMS / AMS / FMS |
06/04/2022 |
19.003.022437/2022-16 |
NSA |
Pedido de informações à Secretaria Municipal de Saúde (SMS / AMS / FMS), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022 |
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Informe de Auditoria |
7521238 |
SMI |
20/04/2022 |
19.003.051347/2022-32 |
NSA |
Pedido de informações à Secretaria Municipal do Idoso (SMI), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022 |
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Parecer Final do Relatório de Auditoria Nº 05/2021 - CGM |
7388311 |
SME |
17/03/2022 |
19.003.112879/2021-72 |
NSA |
Aplicação dos Recursos do FUNDEB no Município de Londrina |
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PVPL 01/2022 |
7228819 |
SMGP |
16/02/2022 |
19.003.023726/2022-32 |
PAL/SMGP nº 888/2021 |
Análise PVPL - Registro de Preços para prestação de serviços de limpeza do sistema de drenagem pluvial interno nos imóveis da Prefeitura de Londrina na área urbana e rural |
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PVPL 02/2022 |
7297585 |
SMGP |
03/03/2022 |
19.003.029597/2022-96 |
PAL/SMGP nº 19/2022 |
Análise PVPL - Registro de Preço para eventual aquisição de Copos Descartáveis |
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PVPL 03/2022 |
7315903 |
SMGP |
03/03/2022 |
19.003.032064/2022-91 |
PAL/SMGP nº 41/2022 |
Registro de preços para eventual aquisição de Leite UHT e Leite em pó, com logística de entrega ponto a ponto |
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PVPL 04/2022 |
7340754 |
SMOP |
08/03/2022 |
19.003.034618/2022-95 |
PAL/SMGP-0035/2022 |
Registro de Preços para a eventual aquisição de agregado ecológico reciclado, (britagem e classificação granulométrica por peneiramento) de RCD – Resíduos de Construção e Demolição, com serviço de transporte e descarga no local da(s) obra(s) em caminhões basculantes. |
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PVPL 05/2022 |
7376622 |
SMGP |
11/03/2022 |
19.003.037906/2022-00 |
PAL/SMGP nº 38/2022 |
Registro de Preços para eventual locação de banheiros químicos |
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PVPL 06/2022 |
7417992 |
SMGP |
07/04/2022 |
19.003.041695/2022-00 |
PAL/SMGP nº 835/2021 |
Registro de Preços para a Eventual Aquisição de Material Médico Hospitalar |
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PVPL 08/2022 |
7650231 |
SME |
26/04/2022 |
19.003.062499/2022-61 |
PAL/SMGP nº 130/2022 |
Contratação de empresa confeccionista para o fornecimento dos Uniformes Escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Londrina e Centros de Educação Infantil Filantrópicos – CEI’s |
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PVPL 12/2022 |
7669282 |
SMS / AMS / FMS |
28/04/2022 |
19.003.064438/2022-38 |
PAL/SMGP nº 116/2022 |
Registro de Preços para eventual aquisição de fraldas descartáveis infantis para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina para o cumprimento de ordens judiciais. |
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PVPL 14/2022 |
7688679 |
SMS / AMS / FMS |
29/04/2022 |
19.003.066434/2022-94 |
PAL/SMGP nº 118/2022 |
Registro de preços para a eventual aquisição de reagentes para a realização de exames para o diagnóstico de Dengue (Kit para detecção de anticorpos IgM e IgG contra os 4 sorotipos do vírus da dengue usando método imunoenzimático ELISA por captura), com fornecimento de 01 equipamento em comodato, e fornecimento de todos os insumos necessários para a realização dos testes para o Laboratório de Análises Clínicas - Centrolab, da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina |
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CGM-GCOI - Orientação nº 01/2022 |
7317928 |
PML/SME |
03/03/2022 |
19.003.183377/2021-26 |
NSA |
Solicita parecer do FUNDEB para RCI |
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CGM-GCOI - Orientação nº 02/2022 |
7318215 |
AMS |
03/03/2022 |
19.003.183414/2021-04 |
NSA |
Parecer do CMS |
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CGM-GCOI - Orientação nº 04/2022 |
7529663 |
CMTU |
07/04/2022 |
19.003.052071/2022-18 |
NSA |
Intempestividade resposta à CGM |
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CGM-GCOI - Orientação nº 05/2022 |
7579693 |
SMGP |
14/04/2022 |
19.008.051910/2022-22 |
NSA |
Resposta sobre: Cancel. de SEI |
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CGM-GCOI - Orientação nº 06/2022 |
7695691 |
SMGP |
02/05/2022 |
19.008.051910/2022-22 |
NSA |
Orientação: Cancelamento de SEI |
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CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno FEL (2021) |
7501523 |
FEL |
29/03/2022 |
19.003.044872/2022-00 |
NSA |
FEL |
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CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno CODEL (2021) |
7502948 |
CODEL |
29/03/2022 |
19.003.044949/2022-33 |
NSA |
CODEL |
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CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno ACESF (2021) |
7502677 |
ACESF |
29/03/2022 |
19.003.044992/2022-07 |
NSA |
ACESF |
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CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno CAAPSML (2021) |
7502218 |
CAAPSML |
29/03/2022 |
19.003.045794/2022-52 |
NSA |
Fundo de Assist. Saúde dos Servid. |
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CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno CAAPSML (2021) |
7501784 |
CAAPSML |
29/03/2022 |
19.003.045910/2022-33 |
NSA |
Caixa de Aposentadoria |
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CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno CAAPSML (2021) |
7501983 |
CAAPSML |
29/03/2022 |
19.003.045980/2022-91 |
NSA |
Órgão Gerenciador |
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CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno PML (2021) |
7506855 |
PML |
29/03/2022 |
19.003.047584/2022-07 |
NSA |
PML |
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CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno IPPUL (2021) |
7502441 |
IPPUL |
29/03/2022 |
19.003.048369/2022-15 |
NSA |
IPPUL |
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CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno AMS (2021) |
7507250 |
AMS |
29/03/2022 |
19.003.048450/2022-03 |
NSA |
AMS |
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CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno FMS (2021) |
7511828 |
FMS |
29/03/2022 |
19.003.048541/2022-31 |
NSA |
FMS |
NSA - Não se aplica
O acesso às informações pode ser efetuada através da Pesquisa Pública de Processos SEI para os documentos públicos, e através do pedido de acesso à informação pela Ouvidoria (https://portal.londrina.pr.gov.br/servicos-disponiveis/acesso-a-informacao-ouvidoria) para os documentos restritos.
À consideração superior:
(datado e assinado eletronicamente)
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Luiz Carlos Pires |
Gleyson Arlei de Oliveira |
Marcelo Carocia |
Autorizo. Publique-se:
(datado e assinado eletronicamente)
Newton Hideki Tanimura
Controlador-Geral do Município
 | Documento assinado eletronicamente por Gleyson Arlei de Oliveira, Gerente de Auditoria, em 23/05/2022, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| | Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Pires, Diretor(a) de Auditoria Institucional, em 24/05/2022, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| | Documento assinado eletronicamente por Marcelo Carocia, Gerente de Controle Institucional, em 24/05/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| | Documento assinado eletronicamente por Newton Hideki Tanimura, Controlador(a) Geral do Município, em 24/05/2022, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7835813 e o código CRC 682BE76B. |
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| Referência: Processo nº 19.003.004817/2018-92 | SEI nº 7835813 |