RELATÓRIO DE ATIVIDADES - CGM/DAUDIT/GA - 1º QUADRIMESTRE/2021
Em atenção à Lei de Acesso à Informação - LAI e ao decreto que regulamenta esta lei no âmbito do Município de Londrina, publicamos o relatório das atividades da Diretoria de Auditoria Institucional / Gerência de Auditoria:
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Análise |
Nº do Documento |
Entidade/Órgão |
Data de Conclusão do Procedimento |
Processo SEI |
Processo Administrativo Relacionado |
Assunto |
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Despacho Administrativo |
4985980 |
SMOP |
18/01/2021 |
19.003.005367/2021-51 |
CONTRATO/SMGP Nº 0209/2016 |
Análise referente investimentos realizados pela SANEPAR comparados com os previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB |
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Despacho Administrativo |
5007634 |
SMGP |
21/01/2021 |
19.003.005367/2021-51 |
CONTRATO/SMGP Nº 0209/2016 |
Análise complementar referente investimentos realizados pela SANEPAR comparados com os previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB |
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Despacho Administrativo |
5127091 |
DAUDIT |
11/02/2021 |
19.003.155529/2020-10 |
Relatório de Auditoria nº 60/2010 – CGM |
Análise do Acórdão TCU nº 565/20 em relação aos temas tratados no Relatório de Auditoria nº 60/2010 – CGM - Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental. |
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Despacho Administrativo |
5292479 |
SMGP |
26/03/2021 |
19.003.008903/2021-70 |
PAL/SMGP-1130/2020 |
Análise e elucidação dos pontos trazidos na CGM: Recomendação da CGM 1/2021 - Procedimentos recomendados na formação de preços |
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Observações da CGM |
5170475 |
DAUDIT |
22/02/2021 |
19.003.154712/2020-06 |
NSA |
Análise sobre informações referentes à pagamentos do Sistema Folha - código 465 |
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Observações da CGM |
5406785 |
CGM |
07/04/2021 |
19.003.034534/2021-71 |
NSA |
Análise da Execução dos Contratos - Merenda Escolar |
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Observações da CGM |
5420554 |
ACESF |
13/04/2021 |
27.001016/2020-93 |
NSA |
Resposta ao pedido de orientação à CGM nº 6/2020 (3925951) - Eventuais sobre inconsistências referentes ao Sistema Folha de Pagamento |
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Observações da CGM |
5407221 |
CGM |
23/04/2021 |
19.003.153910/2020-44 |
NSA |
Análise sobre o APA Nº 15134. Matriz de achados decorrente da auditoria sobre resíduos sólidos urbanos |
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Observações da CGM |
5471098 |
CMTU |
30/04/2021 |
19.003.032339/2021-14 |
NSA |
Análise das Licitações da CMTU - Licitação - Limpeza de Bocas de Lobo (Bueiros) |
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Orientação |
01/2021 - CGM (5316784) |
SMGP-DGCL |
30/03/2021 |
19.008.030022/2021-95 |
NSA |
Orientações sobre Decreto de Formação de Preços |
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PVPL |
01/2021 (5056035) |
SMGP |
29/01/2021 |
19.003.012277/2021-16 |
PAL/SMGP nº 3/2021 |
Análise PVPL - Registro de Preço para eventual aquisição de Areia, Pedras e correlatos |
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PVPL |
02/2021 (5133209) |
CMTU |
12/02/2021 |
19.003.020124/2021-42 |
PAL/FUL nº 67/2021 |
Análise PVPL - Registro de preço para eventual aquisição de películas retrorrefletivas para atender a demanda de comunicação visual de trânsito do Município de Londrina. |
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PVPL |
03/2021 (5186922) |
SME |
24/02/2021 |
19.003.025651/2021-43 |
PAL/SMGP-0004/2021 |
Análise PVPL iniciada e substituída pelo acompanhamento conforme |
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PVPL |
05/2021 (5191454) |
CMTU |
26/02/2021 |
19.003.026127/2021-90 |
PAL/FUL nº 80/2021 |
Análise PVPL - Registro de preço para eventual prestação do serviço de limpeza e desinfecção química de caixa d’água. |
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PVPL |
06/2021 (5271739) |
SMGP |
11/03/2021 |
19.003.033339/2021-23 |
PAL/SMGP nº 75/2021 |
Análise PVPL - Aquisição de Centrífuga para Lavanderia para Pronto Atendimento Infantil, da Secretaria Municipal de Saúde. |
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PVPL |
07/2021 (5323193) |
SMGP |
24/03/2021 |
19.003.039212/2021-18 |
PAL/SMGP-0063/2021 |
Análise PVPL - Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transporte Escolar Rural e Urbano para o Município de Londrina |
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PVPL |
08/2021 (5428008) |
SMGP |
09/04/2021 |
19.003.049403/2021-98 |
PAL/SMGP nº 151/2021 |
Análise PVPL - Aquisição de Motor Automatizador de Portão (já existente) para o estacionamento dos servidores da CAAPSML, bem como acessórios a serem utilizados, com instalação no local e teste de funcionamento. |
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PVPM |
01/2021 (5023608) |
SMGP |
02/02/2021 |
19.003.008903/2021-70 |
PAL/SMGP-1130/2020 |
Análise PVPM - Registro de Preços para a eventual aquisição de pneus e correlatos |
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PVPM |
02/2021 (5093388) |
SMGP |
05/02/2021 |
19.003.016202/2021-12 |
PAL/SMGP nº 688/2020 |
Análise PVPM - Registro de preços para eventual aquisição de óleo térmico |
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PVPM |
03/2021 (5151029) |
SMGP |
18/02/2021 |
19.003.021858/2021-49 |
PAL/SMGP nº 046/2021 |
Análise PVPM - Aquisição de placa eletrônica UNIK KOMFORT |
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PVPM |
04/2021 (5201552) |
CMTU |
05/03/2021 |
19.003.027351/2021-07 |
PAL/FUL nº |
Análise PVPM - Registro de preço para eventual aquisição de utensílios domésticos, gêneros alimentícios e matérias de copa e cozinha para serem utilizados nas diretorias de Trânsito, Transportes e Operações da CMTU-LD. |
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PVPM |
05/2021 (5239792) |
AMS |
05/03/2021 |
19.003.031033/2021-32 |
PAL/SMGP nº 64/2021 |
Análise PVPM - Aquisição de Autoclave para Pronto Atendimento Infantil. |
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PVPM |
06/2021 (5311716) |
SMAA |
18/03/2021 |
19.003.037961/2021-19 |
PAL/SMGP nº 59/2021 |
Análise PVPM - Aquisição de dois veículos caminhão caçamba, toco, novo, potência mínima de 250 cv. (Convênio MAPA n” 887607/2019) |
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PVPM |
07/2021 (5357023) |
AMS |
26/03/2021 |
19.003.042611/2021-66 |
PAL/SMGP nº 150/2021 |
Análise PVPM - Aquisição de Rádio Transceptor Digital para a Diretoria de Atenção Primária à Saúde - DAPS |
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PVPM |
08/2021 (5467813) |
SMGP |
16/04/2021 |
19.003.052896/2021-43 |
PAL/SMGP nº 173/2021 |
Análise PVPM - Aquisição de piso tátil direcional e de alerta. |
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Recomendação da CGM |
01/2021 (5126999) |
SMGP-GFPC |
19/02/2021 |
19.003.008903/2021-70 |
PAL/SMGP-1130/2020 |
Recomendação sobre procedimentos na formação de preços de referência |
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Recomendação da CGM |
02/2021 (5160127) |
Todas Secretarias |
22/02/2021 |
19.003.022900/2021-49 |
NSA |
Recomendação sobre atualização dos grupos de trabalho previstos no Capítulo V do Decreto 1285/2015 |
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Recomendação da CGM |
04/2021 (5408066) |
CMTU |
08/04/2021 |
19.003.035345/2021-15 |
NSA |
Recomendação sobre Placas de Identificação de Praças e demais espaços públicos |
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Relatório Circunstanciado |
5384553 |
SMG |
29/04/2021 |
19.003.045039/2021-97 |
19.003.147110/2020-94 |
Relatório circunstanciado do auditor que apresenta o registro das ações e providências nos Procedimentos Administrativos conduzidos pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) que envolvem as Prestações de Contas da FUNTEL - Fundação de Ensino Técnico de Londrina. |
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Relatório de Auditoria |
1 |
SMGP |
31/03/2021** |
19.003.073808/2020-66 |
PAL/SMGP- 0416/2019 / DP/SMGP- 0090/2019 |
Análise do Contrato de Modernização da Gestão Pública Municipal firmado com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL. |
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Relatório de Auditoria |
2 |
ACESF |
20/04/2021** |
19.003.053937/2021-19 |
19.008.010768/2016-15 |
Análise de denúncia representada junto à Controladoria-Geral do |
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Resposta - Pedido de Informação LAI |
5193845 |
Cidadão |
26/06/2021 |
19.002.020951/2021-46 |
19.003.041973/2019-15 / 19.003.058037/2019-43 |
Encaminhamento de informações a respeito de análises efetuadas pela DAUDIT |
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Resposta - Pedido de Informação que não se enquadra na LAI |
5075021 |
Cidadão |
02/02/2021 |
19.002.009715/2021-79 |
19.002.059650/2020-21 |
Encaminhamento de informações a respeito de análises efetuadas pela DAUDIT |
* Numeração descartada: PVPL 4/2021, Recomendação 3/2021
** Data da emissão do relatório, o procedimento de auditoria está em andamento conforme procedimento previsto no Decreto nº 1.285/2015
NSA - Não se aplica
O acesso às informações pode ser efetuada através da Pesquisa Pública de Processos SEI para os documentos públicos, e através do pedido de acesso à informação pela Ouvidoria (https://portal.londrina.pr.gov.br/servicos-disponiveis/acesso-a-informacao-ouvidoria) para os documentos restritos.
À consideração superior:
(datado e assinado digitalmente)
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Luiz Carlos Pires |
Miguel Massamitsu Saito Junior |
Autorizo. Disponibilize-se:
Newton Hideki Tanimura
Controlador-Geral do Município
 | Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Pires, Diretor(a) de Auditoria Institucional, em 10/05/2021, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| | Documento assinado eletronicamente por Miguel Massamitsu Saito Junior, Gerente de Auditoria, em 11/05/2021, às 13:07, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
| | Documento assinado eletronicamente por Newton Hideki Tanimura, Controlador(a) Geral do Município, em 12/05/2021, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5583054 e o código CRC 8C82D244. |
Av. Duque de Caxias, 635 1º andar - Bairro Jd. Mazzei - Londrina / PR
| Referência: Processo nº 19.003.004817/2018-92 | SEI nº 5583054 |